Overzicht begrotingsmutaties
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Bestuur en ondersteuning | 11.067 | 9.265 | 5.774 | 7.584 | ||
0.1 | Bestuur | -243 | -143 | -143 | -133 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -243 | -143 | -143 | -133 | |
0.2 | Burgerzaken | -157 | -151 | -80 | -54 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -157 | -151 | -80 | -54 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 36 | 40 | -94 | -29 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | 36 | 40 | -94 | -29 | |
0.61 | OZB woningen | -11 | -11 | -11 | -11 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -11 | -11 | -11 | -11 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -14 | -14 | -14 | -14 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -14 | -14 | -14 | -14 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 9.904 | 8.484 | 7.551 | 4.477 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | 9.904 | 8.484 | 7.551 | 4.477 | |
0.5 | Treasury | -67 | 567 | 1.471 | 1.539 | |
- | Actualiseren kapitaallasten en renteresultaat | -67 | 567 | 1.471 | 1.539 | |
0.61 | OZB woningen | 203 | 203 | 203 | 203 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 199 | 199 | 199 | 199 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
0.63 | Parkeerbelasting | |||||
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | |||||
0.64 | Belastingen overig | 15 | 15 | 15 | 15 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | 15 | 15 | 15 | 15 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.099 | 933 | -2.105 | 2.503 | |
- | Verwerken meicirculaire 2023 | 1.099 | 933 | -2.105 | 2.503 | |
0.4 | Overhead | -4.390 | -4.382 | -4.333 | -4.201 | |
- | Verhogen bijdrage Stichting RIJK | -4.390 | -4.382 | -4.333 | -4.201 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 4.492 | 3.525 | 3.114 | 3.089 | |
- | Verwerking kadernota (CUP) | 4.492 | 3.525 | 3.114 | 3.089 | |
0.10 | Reserves | |||||
- | Actualiseren begroting parkeren | |||||
Veiligheid | -526 | -528 | -527 | -513 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | 12 | ||
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -1 | -1 | 12 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -619 | -620 | -619 | -618 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -619 | -620 | -619 | -618 | |
0.10 | Reserves | 93 | 93 | 93 | 93 | |
- | Actualiseren begroting parkeren | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -518 | -1.109 | -1.184 | -1.596 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -513 | -679 | -799 | -1.072 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -513 | -679 | -799 | -1.072 | |
2.2 | Parkeren | -46 | -57 | -57 | -53 | |
- | Actualiseren begroting parkeren | -46 | -57 | -57 | -53 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 41 | -384 | -339 | -480 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | 41 | -384 | -339 | -480 | |
0.10 | Reserves | 11 | 11 | 10 | ||
- | Formatie 2024 een personeelsbudget | 11 | 11 | 10 | ||
Economie | -308 | -310 | -308 | -308 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -6 | -8 | -6 | -6 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -6 | -8 | -6 | -6 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -96 | -96 | -96 | -96 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -96 | -96 | -96 | -96 | |
3.4 | Economische promotie | -205 | -205 | -205 | -205 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -205 | -205 | -205 | -205 | |
Onderwijs | 31 | -292 | -1.385 | -1.321 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 147 | -176 | -1.268 | -1.204 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | 147 | -176 | -1.268 | -1.204 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -116 | -115 | -117 | -117 | |
- | Gemeentelijke bijdrage GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten | -116 | -115 | -117 | -117 | |
Sport, cultuur en recreatie | -714 | -774 | -765 | -777 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 118 | 118 | 118 | 118 | |
- | Verwerken meicirculaire 2023 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -66 | -78 | -69 | -44 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -66 | -78 | -69 | -44 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -138 | -139 | -138 | -160 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -138 | -139 | -138 | -160 | |
5.4 | Musea | -2 | -2 | -2 | -2 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -19 | -4 | -4 | -4 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -19 | -4 | -4 | -4 | |
5.6 | Media | -38 | -38 | -38 | -38 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -569 | -631 | -631 | -646 | |
- | Verhogen bijdrage GR RAUM | -569 | -631 | -631 | -646 | |
Sociaal domein | -2.791 | -1.615 | -1.617 | -1.606 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -851 | -813 | -812 | -818 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -851 | -813 | -812 | -818 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -88 | -88 | -88 | -88 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -44 | -44 | -44 | -44 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -263 | -262 | -251 | -235 | |
- | Verwerken meicirculaire 2023 | -263 | -262 | -251 | -235 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -127 | -86 | -86 | -86 | |
- | Gemeentelijke bijdrage GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten | -127 | -86 | -86 | -86 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -286 | -286 | -287 | -287 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -286 | -286 | -287 | -287 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -192 | -199 | -207 | -207 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -192 | -199 | -207 | -207 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -343 | -346 | -348 | -348 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -343 | -346 | -348 | -348 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -50 | -52 | -53 | -53 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -50 | -52 | -53 | -53 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -12 | -12 | -12 | -12 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -125 | 975 | 975 | 975 | |
- | Verwerken meicirculaire 2023 | -125 | 975 | 975 | 975 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -275 | -275 | -275 | -275 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -275 | -275 | -275 | -275 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -8 | -8 | -8 | -8 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
6.73A | Pleegzorg | -2 | -2 | -2 | -2 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -100 | -100 | -100 | -100 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -61 | -61 | -61 | -61 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 74 | 82 | 82 | 82 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | 74 | 82 | 82 | 82 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -38 | -38 | -38 | -38 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
6.82B | Jeugdreclassering | -2 | -2 | -2 | -2 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Volksgezondheid en milieu | -455 | -432 | -410 | -426 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -194 | -194 | -194 | -193 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -194 | -194 | -194 | -193 | |
7.2 | Riolering | -24 | -16 | -8 | 4 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -24 | -16 | -8 | 4 | |
7.3 | Afval | 32 | 59 | 85 | 86 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | 32 | 59 | 85 | 86 | |
7.4 | Milieubeheer | -280 | -292 | -304 | -336 | |
- | Verhogen bijdrage GR Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) | -280 | -292 | -304 | -336 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 10 | 11 | 13 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | 10 | 10 | 11 | 13 | |
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.964 | -1.408 | -1.208 | -1.208 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -803 | -543 | -543 | -543 | |
- | Doorvoeren indexatie 2024 | -803 | -543 | -543 | -543 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -45 | 36 | 36 | 36 | |
- | Formatie 2024 een personeelsbudget | -45 | 36 | 36 | 36 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.116 | -901 | -701 | -701 | |
- | Verhogen bijdrage GR Cocensus | -1.116 | -901 | -701 | -701 | |
Totaal | 3.822 | 2.797 | -1.630 | -172 | ||