Wat mag het kosten

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting.  Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

De bijdrage van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van het RAUM. Dit is zoals besloten door de raad bij het raadsvoorstel van de zienswijze op de begrotong van het RAUM.