Wat mag het kosten

In de kadernota is aangekondigd dat we de komende jaren zullen gaan werken met één personeelsbudget (conform de aangenomen motie). Hierbij wordt het personeelsbudget verhoogd ten laste van bestaande budgetten. Doel is om flexibeler te werken met meer vast personeel, flexibele inzet en specialistische inhuur op basis van de werkzaamheden voortkomend uit de begroting.  Afgesproken is om in een periode van drie jaar te groeien naar dit ene personeelsbudget. In deze begroting is de volledige salarislast van alle benodigde capaciteit nu en in de nabije toekomst (drie jaar) opgenomen. Het invullen van de benodigde capaciteit zal gefaseerd plaatsvinden. Waarbij er zonder dekking geen werving wordt gestart. De dekking die nodig is voor deze kosten (op termijn) is nu nog niet aangewezen, dit gebeurt bij de daadwerkelijke vacaturestelling. De nog te vinden dekking van deze toekomstige capaciteit (4,5 miljoen) is taakstellend opgenomen op programma 0. In de loop van 2024 zal op basis van de ontwikkelingen mede op grond van de verkiezingen verder invulling worden gegeven aan het personeelsbudget. Dit kan dus enerzijds aanscherping van de benodigde medewerkers zijn en anderzijds dekking van de open te stellen vacatures.

Met het vaststellen van de kadernota 2024-2027 heeft de raad vooraf bepaald welke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen het college moet verwerken in de begroting. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde materiële budgetten uit de kadernota 2024-2027 (CUP) aan de juiste budgetten toegevoegd.

De bijdrage aan GR Cocensus is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024 van Cocensus. De kosten voor Cocensus komen op verschillende programma's terug.

De bijdrage aan Stichting RIJK voor 2024 wordt met 10% geindexeerd als gevolg van Cao ontwikkeling.

De aanvragen van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) en rijbewijzen verlopen in cycli van vijf ‘drukke’ en vijf ‘rustige’ jaren. Vooral voor de reisdocumenten is dat een behoorlijk heftige schommeling. Voor de reisdocumenten gaan we de komende jaren een drukke tijd tegemoet, voor de rijbewijzen zitten we nog een paar jaar in een wat rustiger vaarwater. Maar het betekent wel dat de begrote lasten en baten (zoals ze nu in de begroting staan) niet overeenkomen met de daadwerkelijke verwachting.

In de kadernota 2024-2027 is voor 2024 budget geraamd voor de de inzet van een projectcoördinator voor het onderzoek naar duurzame toekomst van accommodaties voor welzijn, zorg, sport en onderwijs in wijk aan Zee. Door deze technische wijziging wordt het budget verplaatst van de stelpost naar het taakveld Leefomgeving.

In de kadernota 2024-2027 is voor 2024 en 2025 budget geraamd voor de de inzet van een projectleider op het project investeringen infrastructuur haven. Door deze technische wijziging wordt het budget verplaatst van de stelpost naar het taakveld Haven.